|
|
财务信息
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、省、市关于劳动保障的法律、法规和规章，研究制定全市劳动保障监察工作计划，指导、协调、督促全市劳动保障监察执法工作的开展。
2、依法对管辖范围内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况进行监督检查；受理劳动者的举报、投诉。
3、依法对欠薪类等违法行为立案调查、处理；按管辖权限承担全市重大劳动保障案件的查处工作；按照综合行政执法要求，落实相关案件移送职责并提供技术支撑。
4、承担法律法规规定的其他职责。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，从预算单位构成看，本单位包括办公室、监察一科、监察二科和审理科等内设机构。
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、2023年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算1021.84万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、2023年收入预算总表的说明
本单位2023年收入预算1021.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1021.84万元，占100.00%。
三、2023年支出预算总表的说明
本单位2023年支出预算1021.84万元。
（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）861.68万元、卫生健康支出（类）29.39万元、住房保障支出（类）130.77万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出882.67万元，日常公用支出128.17万元，项目支出11.00万元。
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2023年财政拨款收支预算1021.84万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1021.84万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）861.68万元、卫生健康支出（类）29.39万元、住房保障支出（类）130.77万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款1021.84万元，比2022年执行数975.58万元增加46.26万元，主要原因是人员增加及社保缴费基数调整等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）861.68万元，占84.32%；卫生健康支出（类）29.39万元，占2.87%；住房保障支出（类）130.77万元，占12.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）743.26万元，比2022年执行数增加41.26万元，增长5.88%，主要原因是：人员增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）14.68万元，与上年基本持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.16万元，比2022年执行数增加5.41万元，增长8.49%，主要原因是：缴费基数调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.58万元，比2022年执行数增加2.70万元，增长8.47%，主要原因是：缴费基数调整。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.73万元，比2022年执行数增加1.86万元，增长8.91%，主要原因是：缴费基数调整。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.66万元，比2022年执行数增加0.47万元，增长7.59%，主要原因是：缴费基数调整。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）130.07万元，比2022年执行数减少1.90万元，下降1.44%，主要原因是：缴费基数调整。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.70万元，比2022年执行数增加0.01万元，增长1.45%，主要原因是：与上年基本持平。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2023年一般公共预算基本支出1010.84万元，其中：
人员经费882.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费128.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
本单位2023年“三公”经费预算9.97万元，比上年预算数下降2.45%。其中：
（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.27万元,主要用于各级有关人员来我单位执行公务活动等支出。2023年比上年预算数下降9.92%，减少的主要原因是公务接待预算压缩10%。
（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算7.70万元,主要用于单位保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年与上年预算数持平。
八、2023年政府性基金预算支出表的说明
本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位的机关运行经费财政拨款预算128.17万元，较2022年预算数增加13.06万元，增长11.35%。
（二）政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额18.8万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18.2万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。
本单位2023年没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算11万元，项目1个。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指反映劳动保障监察事务支出。
8.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
14.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。