第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

拟订全市人事考试考务工作统一规程；参与全市人事考试考区、考点的规划，指导、协调各区县（市）人事考试工作；参与全市人事考试工作和考风考纪检查工作；组织实施各类职称资格、执业（职业）资格、专业技术资格等考试的考务工作；协助做好公务员招录、公开（竞争性）选拔干部考试、军转干部安置等政策性人事考试的考务工作；参与各类人事考试合格证书的制作、发放及信息工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，手机版office365破解版_直播365足球_365账号投注被限制人事考试院包括综合部、考务部、技术部、考风考纪部4个内设机构。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算2300.67万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算2300.67万元，其中：一般公共预算拨款收入2220.67万元，占96.53%；上年结转收入80.00万元，占3.47%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算2300.67万元。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）2212.56万元、卫生健康支出（类）17.16万元、住房保障支出（类）70.95万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出483.18万元，日常公用支出77.79万元，项目支出1739.70万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算2300.67万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2220.67万元、上年结转80万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）2212.56万元、卫生健康支出（类）17.16万元、住房保障支出（类）70.95万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款2300.67万元，比2022年执行数1755.66万元增加545.01万元，主要原因是项目经费增加数额较大，项目经费为省考试院下达的考务专项经费，按上一年度全市报考科目总数测算。2022年报考科目数高于2021年，所以2023年下达费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）2212.56万元，占96.17%；卫生健康支出（类）17.16万元，占0.74%；住房保障支出（类）70.95万元，占3.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）411.30万元，比2022年执行数增加25.14万元，增长6.51%，主要原因是：2022年度，按财政过“紧日子”要求，压缩三公经费、办公经费等开支，2023年公用经费预算按限额测算，因此2023预算数比2022执行数高。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1739.70万元，比2022年执行数增加516.34万元，增长42.21%，主要原因是：省考试院下达的考务专项经费，按上一年度全市报考科目总数测算，2022年报考科目数高于2021年，所以2023年下达费用增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.32万元，比2022年执行数减少1.30万元，下降49.62%，主要原因是：2022年12月有人员退休，2023年预算中未包含该退休人员活动费，因此2023预算数比2022执行数少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.16万元，比2022年执行数增加3.78万元，增长10.39%，主要原因是：2023年养老保险基数增加，导致预算增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.08万元，比2022年执行数增加1.89万元，增长10.39%，主要原因是：2023年养老保险基数增加，导致预算增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.10万元，比2022年执行数增加0.73万元，增长5.90%，主要原因是：2023年医保基数增加，导致预算增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.06万元，比2022年执行数减少0.11万元，下降2.64%，主要原因是：人员变动，导致预算减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70.53万元，比2022年执行数减少1.48万元，下降2.06%，主要原因是：2023年公积金基数降低，导致预算减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.42万元，比2022年执行数增加0.01万元，增长2.44%，主要原因是：人员职务调整，导致预算增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出560.97万元，其中：

人员经费483.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费77.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算6.27万元，比上年预算数下降7.79%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费预算3.30万元，其中一般因公出国（境）费用预算3.30万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于因公出国（境）活动开支。2023年与上年预算数持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.97万元,主要用于日常公务接待活动的接待。2023年比上年预算数下降15.14%，减少的主要原因是严格压缩公务接待费的支出。

（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位的机关运行经费财政拨款预算77.79万元，较2022年预算数增加2.45万元，增长3.25%。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

本单位2023年没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，项目0个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

8.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出

9.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

12.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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