|
|
财务信息
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.承担公务员、事业单位工作人员和军队转业干部培训。
2.承担机关、企事业等单位委托的各类培训及培训咨询服务。
3.承担专业技术人员、技能人才继续教育的公共科目培训。
4.承担全市各类高层次人才、高技能人才的开发与培养。
5.配合全市职业技能培训的教学研究与指导。
6.为初次求职人员、失业人员和转岗就业人员等群体提供就业创业技能培训。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，手机版office365破解版_直播365足球_365账号投注被限制人才培训中心包括综合部、公务员与转业军官部、继续教育部、市场开发部（海外事业部）、学历学位部、教研部、职业技能部等内设机构。
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、2023年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算7915万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、2023年收入预算总表的说明
本单位2023年收入预算7915万元，其中：一般公共预算拨款收入4415.00万元，占55.79%；事业收入3500.00万元，占44.21%。
三、2023年支出预算总表的说明
本单位2023年支出预算7915万元。
（一）按支出功能分类，包括：教育支出（类）762.00万元、社会保障和就业支出（类）6968.76万元、卫生健康支出（类）31.78万元、住房保障支出（类）152.46万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出1490.77万元，日常公用支出2009.23万元，项目支出4415.00万元。
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2023年财政拨款收支预算4415万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4415万元；支出包括：教育支出（类）762.00万元、社会保障和就业支出（类）3653.00万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款4415万元，比2022年执行数3326.52万元增加1088.48万元，主要原因是2023年新增技工教育专项经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出（类）762.00万元，占17.25%；社会保障和就业支出（类）3653.00万元，占82.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）762.00万元，比2022年执行数0万元增加762.00万元，主要原因是：2023年新增技工教育专项经费。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）3416.00万元，比2022年执行数增加280.96万元，增长8.96%，主要原因是：受疫情影响，2022年部分赴外培训、活动减少。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）63.00万元，比2022年执行数增加54.22万元，增长617.54%，主要原因是：因业务调整，2022年鉴定活动减少。
4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）174.00万元，比2022年执行数减少8.69万元，下降4.76%，主要原因是：2023年高技能人才专项经费培训经费减少。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2023年没有使用一般公共预算拨款安排基本支出。
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
本单位2023年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：
（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：本单位2023年公务接待费预算为0，与上年持平。
（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。
八、2023年政府性基金预算支出表的说明
本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额30.43万元，其中：政府采购货物预算30.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。
本单位2023年没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算4509万元，项目30个。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.职业教育（款）技校教育（项）：指反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
8.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
9.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
10.就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。