第一部分 单位概况

一、主要职能

推进全方位公共就业服务体系建设；开展公共就业管理服务；推动创业带动就业，组织实施创业指导和服务；开展高校毕业生就业创业指导和管理服务；承办失业保险待遇审核发放和稽核；协助开展就业专项资金和失业保险基金管理和稽查工作；承担校企合作工作；承担就业失业监测统计；开展公共就业信息系统建设。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，手机版office365破解版_直播365足球_365账号投注被限制就业管理中心包括办公室、财务科、稽查科、登记监测统计科、就业指导科、企业服务科、创业指导科、毕业生服务科、失业保险科、基层建设科、信息化建设科等内设机构。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算7123.09万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算7123.09万元，其中：一般公共预算拨款收入7123.09万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算7123.09万元。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）6802.88万元、卫生健康支出（类）57.77万元、住房保障支出（类）262.44万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出1870.64万元，日常公用支出267.54万元，项目支出4984.91万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算7123.09万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7123.09万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）6802.88万元、卫生健康支出（类）57.77万元、住房保障支出（类）262.44万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款7123.09万元，比2022年执行数12023.42万元减少4900.33万元，主要原因是2022年下达市本级中央财政就业补助资金，2023年新增促进就业支出项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）6802.88万元，占95.50%；卫生健康支出（类）57.77万元，占0.81%；住房保障支出（类）262.44万元，占3.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1572.32万元，比2022年执行数增加190.11万元，增长13.75%，主要原因是：编外人员经费从就业管理事务调整至行政运行。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）484.91万元，比2022年执行数减少167.44万元，下降25.67%，主要原因是：编外人员经费从就业管理事务调整至行政运行。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）41.09万元，与上年基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）136.37万元，比2022年执行数增加9.66万元，增长7.62%，主要原因是：缴费基数提高。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）68.19万元，比2022年执行数增加4.83万元，增长7.62%，主要原因是：缴费基数提高。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）210.00万元，比2022年执行数0万元增加210.00万元，主要原因是：企业引进培养使用紧缺高技能人才补贴从其他就业补助支出调整至高技能人才培养补助。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）4290.00万元，比2022年执行数增加530.51万元，增长14.11%，主要原因是：新增促进就业支出项目，企业引进培养使用紧缺高技能人才补贴从其他就业补助支出调整至高技能人才培养补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.57万元，比2022年执行数增加4.45万元，增长11.09%，主要原因是：缴费基数提高。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.20万元，比2022年执行数减少1.99万元，下降13.10%，主要原因是：在编人员减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）261.09万元，比2022年执行数减少9.58万元，下降3.54%，主要原因是：在编人员减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.35万元，比2022年执行数减少0.04万元，下降2.88%，主要原因是：在编人员减少。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出2138.18万元，其中：

人员经费1870.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费267.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算17.91万元，比上年预算数下降8.48%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费预算2.92万元，其中一般因公出国（境）费用预算2.92万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2023年与上年预算数持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算14.99万元,主要用于接待国内公务活动等支出。2023年比上年预算数下降9.97%，减少的主要原因是根据财政要求压减。

（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位的机关运行经费财政拨款预算267.54万元，较2022年预算数减少14.83万元，下降5.25%。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额216.55万元，其中：政府采购货物预算0.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算216.04万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆。单位价值50万元及以上通用设备5台（套），本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

本单位2023年没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算5344.91万元，项目12个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

9.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

13.就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

14.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

17.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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